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　　一、定義階段

　　1.項目背景

　　· 《信用管理制度》規定，對于超信用出庫應嚴格控制，未經審批不得出庫；

　　· 審批流程在OA中完成。

　　2.問題描述

　　· 無紙化審批；

　　· 每個流程需要7-8個審批節點；

　　· 對于著急發貨，但不滿足信用條件的訂單，無法及時出庫。

　　· 業務員提出“信用解凍流程”審批節點過多、速度較慢，超過業務員預計解凍時間，導致發貨時間滯后。
　　3.指標定義

　　· Y的定義

　　Y=信用解凍平均耗時

　　Y1=銷售部（純銷）信用解凍平均耗時

　　Y2=藥品分銷部信用解凍平均耗時

　　Y3=疫苗部信用解凍平均耗時

　　· 指標計算

　　√  起點：業務員提交信用解凍申請；

　　√  終點：審批流結束并歸檔（含非工作日時間）

　　4.項目范圍

　　· 涉及部門：銷售部（純銷）、藥品分銷部、疫苗部、財務部，總經辦；

　　· 涉及流程： OA中“信用解凍審批流程”。

　　5.項目目標及收益

　　· 項目目標

　　√  梳理和優化現有信用解凍審批流程；

　　√  分析和尋找解凍耗時的原因；

　　√  縮短信用解凍平均時間。
　　· 項目收益

　　√  風險可控前提下，縮短下訂單時間節

　　√  盡早發貨

　　√  提高客戶滿意度

　　二、測量階段

　　1.各部門超信用解凍筆數統計
　　2.各節點平均耗時統計

　　· 銷售部（純銷）
　　· 疫苗部
　　· 藥品分銷部
　　3.重復審批訂單與總超信用訂單數量對比圖

　　· 重復審批訂單：因為同一超信用原因而大量特批出庫的訂單；

　　· 重復審批訂單數量占比=當月同一原因特批的訂單數量/當月特批總訂單數量。
　　三、分析階段

　　1.重復審批

　　· 因為發票金額限制，單筆訂單金額必須小于等于117萬，導致拆單；

　　· 在一期間內，因同一超信用原因而大量多次特批發貨的訂單。

　　2.審批不及時

　　· 審批人員外出辦公或開會，未授權；

　　· 審批人員長時間未關注審批，導致審批滯后。

　　3.審批節點多

　　· 每筆流程需要經過7或8個審批節點；

　　· 僅對“總經理”處節點做了分流。

　　四、改進階段

　　1.重復審批——提前申請臨時額度和賬期

　　√  增加新的流程：“客戶臨時額度及賬期申請流程”；

　　√  大量發貨前申請；

　　√  逐級審批；

　　√  在一定期間內增加臨時額度及賬期；

　　√  到期后自動恢復原額度和原賬期；

　　√  跟蹤回款承諾時間。
　　2.審批節點多——風險可控的前提下適度授權

　　√  按風險級別細分客戶等級；

　　√  審批權限的授權；

　　√  風險點的控制。
　　√  總經理節點優化前后對比：
　　√  主管副總及財務總監節點優化前后對比：
　　3.審批不及時——縮短每個審批節點的審批時間

　　√  及時授權；

　　√  增加超時提醒功能：短信提醒、郵件提醒、抄上級領導；

　　√  整理各部門節點耗時情況，并下發。
　　五、控制階段

　　· 改善效果

　　改善措施自2014年11月1日起開始實施，故選取14年11月—15年1月信用解凍數據，改善后效果如下： 　　· 標準化——《信用管理制度》

　　√  增加臨時額度及臨時賬期的管理

　　√  審批流程及權限的調整

　　√  客戶等級劃分的調整